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步步高: 内部控制制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-19 20:16:50

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（原标题：内部控制制度（2025年11月））

步步高商业连锁股份有限公司制定了内部控制制度，涵盖总则、主要措施、重点控制活动、检查与信息披露等内容。制度明确了内部控制的目标、原则及组织职责，强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司通过环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制、风险控制和内部监督审计控制等手段实施内部控制。重点加强对日常经营、子公司管理、关联交易、对外担保、资金活动、募集资金使用、重大投资和信息披露等活动的控制。公司定期开展内部控制自我评价，并聘请会计师事务所进行审计，确保内部控制有效运行。

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