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中科三环: 中科三环内部控制检查监督制度内容摘要

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2025-11-11 11:46:31

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（原标题：中科三环内部控制检查监督制度）

北京中科三环高技术股份有限公司制定了内部控制检查监督制度，明确由内控审计部负责日常检查监督工作，向董事会审计委员会报告。公司每半年开展一次定期检查，涵盖重大业务和财务事项，各部门需定期自查并上报。内控审计部可进行专项检查，发现问题应及时报告并督促整改。年度结束后四个月内提交年度内部控制检查监督工作报告。董事会根据报告形成内部控制自我评估报告，并接受注册会计师审计。相关工作资料保存不少于十年。

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