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宁波建工: 宁波建工股份有限公司内部控制评价办法（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-10 17:47:11

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（原标题：宁波建工股份有限公司内部控制评价办法（2025年11月修订））

宁波建工股份有限公司制定了内部控制评价办法，旨在规范内部控制评价程序，确保内部控制体系的建立健全及有效执行。办法明确了评价原则、组织职责、评价内容、程序、缺陷认定及报告编制等要求。董事会为最高决策机构，审计委员会负责组织监督，审计部负责具体实施。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。评价工作需形成工作底稿，缺陷分为重大、重要和一般三类，并需编制评价报告，经审计委员会审议后提交董事会审批。年度评价报告以12月31日为基准日，并按规定对外披露。

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