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大华股份: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-07 21:42:41

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（原标题：内部审计制度）

浙江大华技术股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计机构设置、职责权限及工作程序。内审部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司本部、控股子公司等单位的内部控制、财务信息、风险管理等进行审计监督。制度规定内审部需定期提交审计计划和报告，重点审计募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，并对内部控制有效性进行评价。审计档案至少保存八年，重大问题应及时向审计委员会报告。

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