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银龙股份: 天津银龙预应力材料股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-10-29 01:59:24

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（原标题：天津银龙预应力材料股份有限公司内部审计制度）

天津银龙预应力材料股份有限公司制定内部审计工作制度，旨在加强审计监督，确保内部控制有效实施。公司设立审计委员会及审计部，审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性并配备专职人员。审计部职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、协助反舞弊机制建设、督促整改及定期报告。审计范围涵盖财务报告、对外投资、资产买卖、担保、关联交易、募集资金使用等。审计部需每年提交内部控制评价报告，并对重大事项及时审计。公司应披露年度内部控制评价报告及会计师事务所出具的审计报告。对违反制度的行为，公司将依情节轻重追究责任。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过后生效。

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