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金瑞矿业: 青海金瑞矿业发展股份有限公司内部控制制度（2025版）内容摘要

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2025-10-28 17:47:16

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（原标题：青海金瑞矿业发展股份有限公司内部控制制度（2025版））

青海金瑞矿业发展股份有限公司制定了《内部控制制度（2025版）》，涵盖内部控制基本规范、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统及内部控制评价等20项制度。旨在建立健全内部控制体系，促进公司健康可持续发展，提高经营管理水平，维护公司和股东利益。制度明确了内部控制的目标、原则、要素及实施要求，强调全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，确保法律法规和公司制度的贯彻执行，保障财务报告真实完整，资产安全，防范经营风险。

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