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山大电力: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-10 13:12:09

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（原标题：内部审计制度）

山东山大电力技术股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，促进公司治理。审计部对董事会负责，向审计委员会报告，保持独立性，不得隶属于财务部门。审计范围涵盖内部控制、财务收支、风险管理等，重点包括对外投资、关联交易、财务报告等事项。审计部有权要求提供资料、调查取证、提出整改建议，对重大违规行为可临时制止并建议追责。公司建立审计发现问题整改机制，审计档案按永久、定期（30年、10年）分类保管。制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释与修订。

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