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普蕊斯: 内部审计管理制度（2025年9月）内容摘要

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2025-09-09 20:05:21

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（原标题：内部审计管理制度（2025年9月））

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益，促进公司治理。该制度依据国家相关法律法规及公司实际情况制定，明确内部审计是对公司内部控制、财务信息及经营活动的监督、评价和建议。公司设立审计委员会和内部审计部，内部审计部向董事会负责并接受审计委员会指导。审计范围涵盖内部控制有效性、财务信息真实性、重大事项合规性等。内部审计部需定期报告工作，提交审计报告，督促整改缺陷，并建立审计档案管理制度。公司董事会负责审议内部控制评价报告，确保信息披露真实、准确、完整。制度适用于公司及下属子公司，由董事会负责解释和修订。

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