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华荣股份: 内部审计制度（2025年8月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 13:22:57

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（原标题：内部审计制度（2025年8月））

华荣科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。公司董事会下设审计委员会，内审部对审计委员会负责，保持独立性，不得隶属于财务部门。内审部负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计，重点审查对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。内审部需定期提交审计计划和报告，每年提交内部控制评价报告。审计委员会据此出具年度内部控制自我评价报告，董事会审议，独立董事和保荐人发表意见。公司应披露内部控制评价报告及会计师事务所的内部控制审计报告。制度还规定了审计工作底稿管理、保密要求及对内部审计人员的考核机制。本制度自董事会审议通过后执行。

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