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苏宁环球: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-30 06:40:20

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（原标题：内部审计制度）

苏宁环球股份有限公司内部审计制度（2025年8月）规定，公司设立内控审计中心，对董事会负责，独立行使审计职权。内部审计范围涵盖公司各内部机构、控股子公司及重大影响的参股公司，重点检查内部控制、财务信息、风险管理等。审计机构有权查阅资料、检查资产、开展调查，并对违规行为提出处理意见。至少每季度向董事会或审计委员会报告审计情况，每年提交年度审计工作报告。内部审计人员须遵守职业规范，保持独立性与保密性。公司保障审计人员依法履职，禁止打击报复。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。

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