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ST华通: 内部控制评价制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-30 05:37:20

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（原标题：内部控制评价制度（2025年8月））

浙江世纪华通集团股份有限公司内部控制评价制度规定，公司董事会负责领导，内部审计部组织实施内部控制评价工作，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。评价包括年度评价和日常评价，重点关注重要业务单位、重大事项和高风险领域。内部控制缺陷分为重大、重要和一般缺陷，依据定性与定量标准认定，重大缺陷由董事会最终认定。公司需编制内部控制评价报告，内容包括评价范围、程序、缺陷认定及整改情况，并于每年12月31日为基准日后4个月内报出。报告须经董事会批准，保存期限不少于十年。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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