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祥生医疗: 无锡祥生医疗科技股份有限公司内部审计制度内容摘要

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2025-08-29 17:59:20

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（原标题：无锡祥生医疗科技股份有限公司内部审计制度）

无锡祥生医疗科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，提高审计质量，维护公司和投资者权益。该制度依据国家相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及下属子公司。公司设立内审部，在董事会审计委员会领导下独立行使审计监督权，负责对公司财务收支、内部控制、风险管理等进行审计。内审部需定期提交审计计划和报告，对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等实施专项审计。制度明确内部审计职责、程序、权限及信息披露要求，强调审计独立性、客观性和保密性。审计委员会负责指导监督内审工作，董事会对内部控制有效性负责。公司应披露内部控制评价报告，接受会计师事务所定期审计。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

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