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学大教育: 内部控制制度（2025年5月）内容摘要

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2025-05-24 09:07:16

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（原标题：内部控制制度（2025年5月））

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司内部控制制度经2025年5月23日第十届董事会第二十三次会议审议通过。制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作和健康发展，提高经营效率和盈利水平，防范和化解风险。制度涵盖公司内部控制的目标、要素、基本要求、重点关注的控制活动、检查和披露等方面。公司内部控制包括遵守法律法规、提高经营效益、保障资产安全、确保信息披露真实准确。公司内部控制涵盖销货与收款、采购及付款、资金管理、投资与融资管理等业务环节。制度特别强调关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露和对控股子公司的管理控制。公司审计部负责定期检查内部控制缺陷，评估执行效果并向董事会报告。公司每年进行内部控制评价，并将评价报告与年度报告同时披露。内部控制的有效执行情况作为绩效考核的重要指标之一。

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