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道恩股份: 内部控制审计报告内容摘要

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2025-03-11 23:26:34

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（原标题：内部控制审计报告）

山东道恩高分子材料股份有限公司内部控制审计报告（众环审字(2025)0100704号）指出，根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了道恩股份公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。道恩股份公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，且情况变化可能导致内部控制变得不恰当。审计结果显示，道恩股份公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），中国·武汉，2025年3月10日。

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