（原标题：龙迅股份2024年度内部控制评价报告）
龙迅半导体（合肥）股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。
报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司全部资产和营业收入，涉及组织架构、发展战略、研发、人力资源、资金管理等主要业务和高风险领域。
公司依据内部控制规范体系及配套指引，制定了适用于自身的内部控制缺陷认定标准，未对标准进行调整。财务报告内部控制缺陷的定量标准基于资产、营业收入、所有者权益和利润总额的潜在错报金额，定性标准涵盖舞弊行为、财务报告更正等情形。非财务报告内部控制缺陷的定量标准类似，定性标准包括决策程序、法律法规遵守、人员流失等方面。
报告期内，公司未发现需整改的内部控制重大或重要缺陷。2025年，公司将持续优化内部控制制度，加强风险评估体系建设，提升规范治理水平。
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