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远兴能源: 内部控制自我评价制度内容摘要

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2024-12-30 21:55:05

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（原标题：内部控制自我评价制度）

内蒙古远兴能源股份有限公司发布了《内部控制自我评价制度》。该制度旨在规范公司内部控制自我评价的程序和报告，确保内部控制的有效性。主要内容包括：

适用范围：适用于公司及所属全资子公司、分公司和控股公司。
评价原则：全面性、重要性和客观性原则。
评价内容：围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价。
评价程序：包括制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定设计和控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告等环节。
缺陷认定：内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
缺陷整改：对不同类型的缺陷提出不同的整改要求和时间安排。
评价报告：报告应披露内部控制自我评价的总体情况、依据、范围、程序和方法、缺陷认定及整改情况、内部控制有效性的结论等内容。

该制度自发布之日起施行。

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