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当升科技: 2021年度内部控制鉴证报告内容摘要

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2024-08-24 00:15:14

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（原标题：2021年度内部控制鉴证报告）

北京当升材料科技股份有限公司发布了2021年度内部控制评价报告。报告指出:

公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性。
截至2021年12月31日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。
公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司全面推行廉(联)控工程工作,系统梳理和完善了内部控制程序和工作流程。
公司根据风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
重点关注的高风险领域主要包括原材料价格波动的采购风险、市场竞争加剧的风险、应收账款无法回收和汇率大幅波动带来的财务风险等。
公司依据企业内部控制规范体系及相关法律法规组织开展内部控制评价工作。
公司确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

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