山东海化:2019年度内部控制审计报告

来源:巨灵信息 2020-04-02 00:00:00
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     山东海化股份有限公司
         二O一九年度
       内部控制审计报告




致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                       致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                       中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                                       赛特广场 5 层 邮编 100004
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                           内部控制审计报告

                                           致同审字(2020)第 110ZA0086 号



山东海化股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了山东海化股份有限公司(以下简称山东海化)2019 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
山东海化董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
   四、财务报告内部控制审计意见

   我们认为,山东海化于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




 致同会计师事务所                    中国注册会计师 :冯忠军
 (特殊普通合伙)                    (项目合伙人)


                                     中国注册会计师 :孙   昕




   中国北京                               二O二O年四月一日

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