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曲江文旅2022年半年度董事会经营评述

(原标题:曲江文旅2022年半年度董事会经营评述)

曲江文旅(600706)2022年半年度董事会经营评述内容如下:

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

  1、主要业务

  报告期内,公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社和旅游商品销售、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块,主要业务范围包括:景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理(含餐饮管理)业务、旅行社业务、演出演艺业务、体育项目业务、文化旅游商品业务、园林绿化及其他新型旅游业务等。

  公司运营管理的文化旅游景区业务主要包含“西安曲江大雁塔-大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区,国家4A级景区曲江海洋极地公园,寒窑遗址公园、曲江池遗址公园、唐城墙遗址公园、唐慈恩寺遗址公园、杜邑遗址公园、秦二世陵遗址公园等多个文化旅游景区,“三河一山”绿道、渼陂湖水系生态文化旅游区等数个生态旅游景区,青年公园、大华社区公园、花影社区公园等多个休闲景区。

  公司酒店餐饮板块主要包含西安唐华华邑酒店(首家唐文化体验式酒店)、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫(仿唐御宴)等,形成了文化旅游景区的重要组成部分,丰富和完善了文化旅游的业态结构。

  公司旅游服务形成了以入境旅游、出境旅游、国内旅游、集团产业协同、目的地旅游、定制旅游、专列旅游、研学旅游、商务旅游、门票销售、会议会展、签证代办、票务代理等多业并举的综合化产品体系。

  公司文化旅游演出业务结合盛唐文化、地域文化特色,打造内容丰富、形式多样的精品文化旅游演出项目。公司现有的文化旅游演出包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》、以世界非物质文化遗产《东仓鼓乐》打造的唐代宫廷燕乐《鼓》、展现盛唐女性文化主题演艺《寻梦-芙蓉里》、大唐不夜城主题演出《再回长安》,行为艺术《丝路长歌》《不倒翁》《大唐密盒》《华灯太白》《旋转的胡璇》《乐舞长安》等、海洋文化主题儿童舞台剧《哪吒》等。

  公司体育项目业务是由公司控股子公司(无锡汇跑体育有限公司)负责专业化运营,是一家专注于跑步领域的专业化赛事运营机构,主要运营大型路跑赛事和越野跑赛事,核心业务主要包括赛事运营、商旅服务、线上商城、赛事技术服务等。

  旅游商品销售业务是公司下属子公司(西安曲江唐艺坊文化传播有限公司)负责专业化运营,经营旅游商品的策划、设计、销售,文化旅游区商品销售的整合运营。

  园林绿化业务为公司下属子公司(西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司)负责专业化运营,主要承接政府、企事业单位的园林绿化服务。

  2、经营模式

  公司经营范围涵盖历史文化类旅游景区运营管理、策划、餐饮酒店、旅行社、演出演艺、旅游商品、体育项目等为核心的文化旅游产业运营。景区运营管理模式主要分为收费式景区管理、开放式景区管理、自有旅游资产运营管理。运营管理权限范围主要包括:收费式景区门票收费管理、景区基础物业运营管理、景区内日常经营性活动服务管理、景区内专项商业活动服务管理等。餐饮酒店多分布在景区周边,享受景区口碑和公司品牌效应。旅游周边产品和服务(旅行社)及旅游演出目前主要为完善景区旅游产品服务业务,发挥协同作用。演出演艺提高了景区的旅游价值,满足人们更高层次的精神文化需求。旅游商品突出景区文化特色,丰富旅游产业链。

  2022年上半年度,公司实现营业收入44,909.94万元,其中景区运营管理业务约占营业收入的71.46%,酒店餐饮业务占营业收入的21.22%,旅游商品销售业务占营业收入的0.72%,旅游服务(旅行社)业务占营业收入的1.07%,园林绿化业务占营业收入的4.12%,体育项目业务占营业收入的1.41%。

  3、行业情况

  2022年上半年国内旅游呈现以下几个特点:一是年初平稳开局,二季度受疫情影响较大。2月中旬开始,国内多地暴发疫情,打乱旅游市场复苏节奏,旅游人次、旅游收入等核心数据骤降。二是端午节假期旅游探底回升。进入5月份,随着文化和旅游部制定印发《关于加强疫情防控科学精准实施跨省旅游“熔断”机制的通知》,将跨省团队旅游“熔断”区域进一步精准到县(区)域,我国国内旅游市场逐渐复苏。三是游客消费偏好和出行方式显著变化。受疫情影响,人们出游时间呈现碎片化、出游距离呈现短途化,出游预算缩减。以本地游、周边游为代表的近距离、短时间、高频次的“微旅游”“微度假”兴起,露营、休闲旅游等方式快速升温,旅游产品结构加速调整、持续转型,国内旅游在困境中萌生新的增长动能。

  2022年上半年,根据国内旅游抽样调查统计结果,国内旅游总人次14.55亿,比上年下降22.2%。其中,城镇居民国内旅游人次10.91亿,下降16.6%;农村居民国内旅游人次3.64亿,下降35.4%。

  分季度看,其中一季度国内旅游人次8.30亿,同比下降19.0%;二季度国内旅游人次6.25亿,同比下降26.2%。国内旅游收入(旅游总消费)1.17万亿元,比上年下降28.2%。其中,城镇居民旅游消费0.94万亿元,下降26.7%;农村居民旅游消费0.23万亿元,下降33.8%。(数据来源:文化和旅游部)

  7月28日,中国旅游研究院线上发布《2022年上半年旅游热度报告》。报告显示,2022年上半年旅游热度整体下降,6月旅游热度回升,游客量恢复至去年同期的60%,成为客流收缩与复苏的分水岭。公司将紧抓机遇,积极谋划、开拓思路,对内聚焦主责主业、加大产品升级改造力度、强化市场推广、严格控制成本费用、争取有利政策支持,对外加大“走出去”步伐,在集团统筹部署下,协同各业务版块,整合景区资源,创新合作模式,延伸“文旅+”产业链,不断增强核心竞争力,推动公司高质量发展。

二、经营情况的讨论与分析

  报告期内,国内疫情多地散发,同时受本地疫情影响,公司所管辖的景区分别在2022年1月、3月、4月期间短暂或阶段性闭园,对公司生产经营带来一定的影响。面对疫情带来的影响,公司紧扣“挖存量、拓增量”的经营思路,统一思想、正视困难,创新变革,积极谋求在新形势下转型发展。

  (一)强化党建引领

  深化组织体系建设,实现党组织体系全覆盖;深化制度体系建设,制定实施《2022年文旅股份党委理论学习中心组学习计划》,把理论学习中心组学习列入重要议事日程,纳入党建工作责任制;组织开展《让党旗在防疫第一线高高飘扬》《用活红色资源,铸就奋进之魂》《弘扬雷锋精神争做文明先锋》等特色鲜明主题党日活动;开展党员示范岗活动,在各景区出入口等重点区域设置“党员示范岗”,服务一线。

  (二)落实深化改革

  报告期内,公司对各子分公司同质化的经营资源、酒店资源、演艺资源等进行整合,设立战略发展中心、演艺管理中心、景区运营管理中心、品牌营销中心等四大中心,建立市场化管理机制,不断强化核心业务运营能力,为获取增量资源赋能。按照“职责明确、分工合理、精简高效、权责一致”原则,实施机构改革。依据各下属公司所处行业与发展阶段,从管理的实际需要出发,实行运营管控、战略管控、财务管控,通过实施分类管控,提高效能,促进整体协调发展。

  (三)加速项目拓展

  报告期内,公司不断加快“走出去”的步伐,持续推进文化旅游各产业板块紧跟集团战略全面出击、寻求合作,推动景区运营、文化旅游演出、节庆活动等品牌走出西安,以品牌换资源,向市场要效益。公司控股子公司温州雁荡山曲文旅游发展有限公司目前在国家级风景名胜区雁荡山项目持续推进中,公司积极与大同古城街区、烟台芝罘区改造、温州乐清北大街提升改造等项目合作。公司通过多方位产业布局,实现核心运营管理能力的输出,进一步扩大主营业务。

  (四)推动演艺提升

  报告期内,公司优化整合演艺资源,构建全域一体化发展模式,不断加快重点文旅演艺项目的优化与建设,从演艺提升、品牌升级、演艺+、演艺宣传、演艺外拓等方面出发,全面拓展演艺模式,促使演艺项目走上高质量发展道路。2022年4月30日在大唐芙蓉园景区正式推出《寻梦-芙蓉里》主题演艺,在大唐不夜城景区推出《大唐密盒》《华灯太白》以及《旋转的胡璇》《乐舞长安》行为艺术;完成80余条网红常态视频拍摄以及40余场网红直播。

  (五)聚焦品牌建设发布数字藏品

  1、报告期内,公司结合疫情下新的消费形式,充分利用旗下景区资源优势,多措并举提振旅游市场消费活力,撬动节庆市场,先后推出“线上点亮长安灯会”“长安春意浓”“长安夏微凉之六一、端午”“绿野帐篷节”“大唐研学游”等系列活动产品,接待游客230万人次。同时着力推动“曲江绿野露营”品牌化发展,以“露营+”模式,注入艺术、唐风、房车等专属特色,构建杜陵芳草营地、芙蓉湖畔营地、太乙山河营地,吸引大量游客参与,塑造曲江知名度和影响力,促进夜间经济消费。与SKP、联想、万科等20个知名品牌跨界联动,持续为景区引流赋能,实现品牌宣传效益与场地经营效益的双赢;与主流及社会媒体建立深度联系,在央视、新华社及中新社等央级平台宣传十余次,曝光量达上亿次,为公司品牌形象塑造注入新鲜活力与灵感。

  2、2022年上半年,公司结合景区优势特点和节庆活动,陆续推出苍龙左骖、白虎右騑、中国年-迎财神、春龙翘首-鸿运当头四款数字藏品,围观量达5万余次,媒体曝光度达30万余次。目前公司积极参与筹划设立数字文化科技公司,进一步参与数字经济,后续公司还将按计划继续推出数字藏品。

  (六)推进智慧旅游建设

  发挥公司资源优势,结合数字技术推动文旅产业融合发展,利用5G、大数据、人工智能、沉浸式体验等,大力培育数字化应用场景,打造“互联网+文旅”示范基地,积极推动智慧旅游建设。

  1、创新管理模式,建立景区、酒店标准化管理体系,建设国内一流的智慧化管理平台,不断分析优化管理数据,挖掘数据资产应用价值,实现景区管理由传统的人为经验决策向数字驱动改变,目前已完成景区板块方案及任务排期工作。

  2、将大唐不夜城作为试点,利用街区标志性文化背景结合AR技术,以大场景AR地图应用为切入点,通过AR设备及摄像头,提供一个包含导航、搜索、讲解、娱乐等功能的创新应用,提高游客互动性和体验感。

  (七)创新培训形式

  公司始终重视人才培养,报告期内,利用线上功能,不断丰富线上钉钉云课堂课程,通过线上视频培训,利用碎片化时间组织员工开展线上学习,组织开展职业经理人培训,实施金号角精英骨干人才培训计划,在公司范围内进行内训师选聘晋级工作等。通过各类培训,有效促进员工业务能力的提升,为公司的发展提供内在动力。

  (八)勇担社会责任

  公司始终发挥国有企业责任担当,积极履行自身企业社会责任,用实际行动回馈社会。

  1、报告期内,公司旗下各景区发挥资源优势,举办了保护环境、关爱健康等一系列爱心公益活动。公司下属海洋极地公园分公司已获得“全国科普教育基地”“陕西省海洋环境保护科普教育”“陕西省青少年科技教育基地”等多项荣誉称号,通过利用资源优势,开展海洋科普教育,参与爱护环境保护自然公益活动,为游客打开树立和强化尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念;公司下属山河景区运营公司充分发挥“三河一山”绿道资源优势,开展“有氧生活健康跑公益活动”和“健步走公益活动”。为加强水资源保护,在“世界水日”当天,与西安市水务局联合举办加强节水意识和水资源保护公益宣传活动等。

  2、报告期内,公司统筹各景区切实发挥行业优势,助力疫情防控工作,严格执行国家省市文旅部门疫情防控相关要求,摆放温馨提示牌,利用环园广播进行疫情防控宣传,积极开展全面消杀工作。面对疫情,公司积极响应政府号召,挺身而出,第一时间组织干部职工投身到防控一线,下沉到社区支援,为社区居民运送生活保障物资、解决滞留人员生活问题,包抓核酸检测点位等等,用实际行动诠释了国企担当精神。

  3、坚决贯彻党中央、国务院“两稳一保”决策部署,全面落实省市扎实稳住经济一揽子政策措施,公司根据相关政策要求,对符合条件的租户实施租金减免,涉及租户约200家,租金减免约1,243.47万元,承担社会责任,帮助小微企业和个体工商户渡过难关。

  报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

三、可能面对的风险

  1、新冠疫情、突发性公共卫生事件等,造成或者可能造成损害社会公众健康的重大传染疾病等对旅游行业带来的影响。

  2、旅游行业受自然气候和游客闲暇时间分布的季节性因素影响,使公司的经营有较明显的季节性特征;同时与国内宏观经济走势、自然环境、社会环境的关系密切,这些都可能给公司的发展带来行业因素风险。

  3、随着公司管理景区规模的扩大,在未来的景区运营管理中可能产生有关部门未能及时支付管理酬金致公司产生相应的应收账款,造成风险。对此公司将继续加强对应收账款等账户的管理,及时催收,防范风险。

  4、公司投资项目是建立在充分的市场调研论证基础上的,具有较强的可操作性。但在项目实施及后续经营过程中,可能面临经济环境、政策环境和市场变化等多方面不确定性因素带来的风险,导致项目运营未能实现预期收益。

  5、国家有关政策对公司酒店餐饮、旅游板块等方面带来的影响。

四、报告期内核心竞争力分析

  公司作为历史文化景区发展集成商,从进入行业时间和现有管理体量来看,目前已经成为国内大型历史文化景区集成管理的先行者和领先者,有着独特的核心竞争力和竞争优势。

  1、公司的核心竞争力主要体现在面向历史、文化主题景区的全面运营管理集成能力,即历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力,后期运营管理能力和相关产业协同的全面把握能力。

  (1)历史、文化主题景区前期文化研究、策划规划能力主要体现在:

  历史文化旅游资源的价值发现和价值再造能力。即以历史文化主题为主的文化研究、文化挖掘、文化策划、创意加工和文化产品设计组合能力。该能力是历史文化主题景区建设开发和运营管理中最为宝贵的原创动力和长久持续旅游体验吸引力的来源。

  历史文化主题景区的整体发展定位、发展路径、规划设计、产品设计的总体集成和控制能力。该能力保证历史文化景区的建设发展和运营管理的高起点、高水准,实现了物质及非物质历史文化资源向旅游经营资源的转化和兑现。

  (2)历史文化景区的全面运营管理能力。该能力直接为客户创造差异化旅游体验,形成最直接的产品竞争力。

  (3)产业协同的全面把握能力主要体现在:

  历史文化景区内文化演出演艺活动的策划创意设计和演出管理能力。该能力提升和丰富景区体验产品门类,带来高附加值的体验项目。

  历史文化主题的酒店、餐饮项目运营管理能力。该能力增加和改善客户消费体验,提升传统酒店、餐饮行业的经济附加值。

  旅行社运营管理整合能力。该能力保证了历史文化景区产品所需要的规模化的市场销售渠道体系。

  文化旅游创意商品研发设计能力。该能力将公司研究形成的大量历史文化资源与文化元素迅速商品化,在完成景区销售协同的同时,走出景区实现更大市场范围的扩张和收益。

  文化旅游品牌传播与营销能力。该能力保证了曲江文化旅游品牌在市场上的快速认知、快速传播,并保证公司今后发展品牌建设的持续需要。

  由于上述能力具有历史、文化、旅游交叉领域的多样性和集成的复杂性,需要通过众多项目的实践经验才能逐渐形成,所以具有较高的能力形成壁垒。

  2、公司具有资源依托和占有方面的特定优势

  公司资产和业务具有运用占有稀缺历史文化资源进行旅游发展的特定优势。对于旅游发展而言,历史文化资源和遗存是十分宝贵和稀缺的,而陕西和西安则在此具有得天独厚的先天优势。公司资产和业务目前保护、运用和占有“周秦汉唐”历史文化资源的发展重心在于盛唐文化,秦文化资源研究和发展成果已经开始呈现,未来在历史文化主题的拓展方向上选择较为丰富,具有一定的先行者优势。这种独特地理位置和历史文化资源传承带来的先天优势,以及目前表现出的一定的先行者优势,已经构成公司资产和业务发展历史文化景区非常独特、难以模仿、不易转移的核心竞争优势。

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