山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
山东胜利股份有限公司
2015 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人
员)申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
度末增减（%）
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,071,729,511.16 4,102,803,662.26 4,102,803,662.26 -0.76
归属于上市公司股东的净资产
1,787,607,247.51 1,764,346,968.09 1,764,346,968.09 1.32
（元）
本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末比
（7-9 月份） 同期增减（%） （1-9 月份） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 528,647,744.69 -35.10 2,019,458,718.57 -4.53
归属于上市公司股东的净利润
3,884,813.88 -84.20 21,028,597.88 -48.25
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
3,870,212.53 -84.25 20,964,624.25 341.72
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 25,354,162.61 -38.26
（元）
基本每股收益（元/股） 0.005 -86.84 0.027 -57.14
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稀释每股收益（元/股） 0.005 -86.84 0.027 -57.14
加权平均净资产收益率（%） 0.22 下降 1.88 个百分点 1.18 下降 2.31 个百分点
注：公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要系上年同期
净利润包含土地收储投资收益，而本年度土地收储收益预计计入第四季度所致。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 61,448.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
260,000.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -303,067.31
减：所得税影响额 3,872.45
少数股东权益影响额（税后） -49,464.97
合 计 63,973.63
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1．报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 62,088
前 10 名普通股股东持股情况
股东名称 股东性质 持股 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
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比例 件的股份数量
股份状态 数量
（%）
山东胜利投资股份有限
境内非国有法人 15.40 119,221,869 57,296,372 质 押 99,996,200
公司
闫长勇 境内自然人 5.52 42,701,119 42,701,119 质 押 42,701,119
国信证券股份有限公司 境内非国有法人 2.98 23,075,302
融通新蓝筹证券投资基
境内非国有法人 1.72 13,308,753
金
平安资产－中国银行－
众安乐享 1 号资产管理 境内非国有法人 1.61 12,449,781
计划
安洪刚 境内自然人 1.00 7,732,083
广发乾和投资有限公司 境内非国有法人 0.86 6,672,597 6,672,597
广发证券－工行－广发
金管家新型高成长集合 境内非国有法人 0.86 6,672,597 6,672,597
资产管理计划
中国民生银行股份有限
公司－长信增利动态策 境内非国有法人 0.66 5,141,933
略股票型证券投资基金
刘宾 境内自然人 0.64 4,957,353 4,957,353 质 押 4,957,353
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
山东胜利投资股份有限公司 61,925,497 人民币普通股 61,925,497
国信证券股份有限公司 23,075,302 人民币普通股 23,075,302
融通新蓝筹证券投资基金 13,308,753 人民币普通股 13,308,753
平安资产－中国银行－众安乐享 1 号资产
12,449,781 人民币普通股 12,449,781
管理计划
安洪刚 7,732,083 人民币普通股 7,732,083
中国民生银行股份有限公司－长信增利
5,141,933 人民币普通股 5,141,933
动态策略股票型证券投资基金
韩朝东 4,651,500 人民币普通股 4,651,500
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王金永 4,521,752 人民币普通股 4,521,752
曹立芳 4,475,858 人民币普通股 4,475,858
中国证券金融股份有限公司 4,470,300 人民币普通股 4,470,300
本公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情 报告期公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情
况说明 况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2．报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
报告期内，公司加快推进战略转型，各项工作取得了较好的成绩。作为公司未来的主导
产业、清洁能源天然气产业继续保持快速增长势头，报告期公司天然气业务实现营业收入
49,889.66 万元，比上年同期增长 244.71%，较上一报告期环比增长 72.73%。随着天然气自
建项目的陆续投运及并购工作的推进，天然气业务营收将继续保持良好的发展势头。
公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要系上年同期净利
润包含土地收储投资收益，而本年度土地收储收益预计计入第四季度所致。扣除土地收储确
认时差异因素，公司本年度前三季度主营业绩较上年同期大幅提升，主要系公司业务转型、
天然气业务收益增加所致。
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收票据较年初余额增加主要系公司本期采用应收票据结算增加所致；
2.预付账款较年初余额增加主要系公司生产经营预付材料采购款未结算所致；
3.固定资产较年初余额增加主要系公司子公司山东华胜能源有限公司 LNG 加工厂投入使
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用，由在建工程转入固定资产所致；
4.在建工程较年初余额减少主要系公司子公司山东华胜能源有限公司 LNG 加工厂投入使
用，由在建工程转入固定资产所致；
5.长期待摊费用较年初余额增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司对外进行
生产合作而支付的长期待摊费用的增加。
6.短期借款较年初余额增加主要系本期公司随着业务规模的扩大增加生产经营流动资金
贷款所致；
7.应付票据较年初余额减少主要系本期公司应付承兑票据到期所致；
8.应付账款较年初余额增加主要系公司农化、塑胶产业储备生产物资，赊购原材料、库
存商品增加所致；
9.预收款项较年初余额减少主要系公司农化、塑胶产业发货增加、确认收入结算所致；
10.其他应付款较年初余额增加主要系公司本期非同一控制下企业合并导致的应付股权
转让款增加及收到的投资保证金增加所致；
11.其他非流动负债较年初余额减少主要系公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公
司本期分配股利，按协议冲减前期无息借款所致；
12.专项储备较年初余额增加主要系公司农化产业、天然气产业按要求计提的安全储备增
加所致。
13.资产减值损失较上年同期减少主要系公司上期转让济南胜利生物工程有限公司 100%
股权、山东胜利生物工程有限公司 55%股权，两公司不再纳入合并范围，导致的与上述公司
的往来无法抵消，由此计提的坏账准备增加。截至报告期，上述款项大部分已经收回，因而
导致坏账准备计提减少所致；
14.投资收益较上年同期减少主要系公司上期转让济南胜利生物工程有限公司 100%股权、
山东胜利生物工程有限公司 55%股权及参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储，
导致投资收益增加，而本期无此类投资收益所致；
15.所得税费用较上年同期减少主要系公司本期计提的递延所得税资产较上期增加所致；
16.扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加主要系公司天然气业务收益增加所致；
17.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期存货增加额以及本期主营
业务盈利能力提高导致的应交税费支出较上年同期增加所致；
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18.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司上期收到处置济南胜利生
物工程有限公司和山东胜利生物工程有限公司股权转让款，而本期无此类款项所致；
19.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.为支持天然气业务发展，引入战略投资者，2015 年 3 月 2 日公司启动非公开发行股票
事宜，相关事宜已经公司七届二十九次董事会会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
2015 年 5 月 21 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理，截至报告期末，公司已
按照中国证监会反馈意见的要求进行了回复并予以公开披露（具体内容详见巨潮资讯网
http//www.cninfo.com.cn）。目前，公司非公司发行股票事项尚需经中国证监会核准，公司
将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
2. 关于公司参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司土地收储进展情况的说明
报告期公司披露了参股公司青岛胜通海岸置业发展有限公司（以下简称“胜通海岸”）本
年度土地情收储况（详见公司 2015-060 号专项公告），截至目前，胜通海岸土地收储补偿工
作正在积极推进中，尚不具备会计确认条件，公司将根据事项进展情况持续进行信息披露。
3.临时报告信息披露索引
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《重大事项停牌公告》刊载于《中国证券报》、
2015 年 3 月 3 日 《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）
《非公开发行 A 股股票预案》等相关公告刊载
2015 年 3 月 27 日 于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《2015 年第一次临时股东大会决议公告》》刊载
公司非公开发行 A 股股票事项 2015 年 4 月 15 日 于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通
2015 年 5 月 22 日 知书>的公告》刊载于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司非公开发行股票申请文件反馈回复
2015 年 9 月 7 日 的公告》等相关公告刊载于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
《关于公司非公开发行股票申请文件二次反馈
意见回复的公告》等相关公告刊载于《中国证
2015 年 10 月 22 日
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于参股公司签署土地补偿协议的公告》刊
公司参股公司青岛胜通海岸置业发
2015 年 8 月 4 日 载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
展有限公司土地收储事项
网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变
不适用
动报告书中所作承诺
本次资产重组过程中，山东胜利投资股份有限
公司（以下简称“胜利投资”）、张德钢、陈
正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于股
份锁定期的承诺函》，股份限售承诺内容如下：
1.交易对方胜利投资承诺
胜利投资所认购胜利股份本次发行的股份，自
股份上市之日起 36 个月内不转让，限售期满
后的股票交易按中国证监会及深圳证券交易
所的有关规定执行。
2.交易对方张德钢、陈正裕承诺
山东胜利投资股
份有限公司、张 本次以资产所认购的胜利股份增发股票，其中 2014 见承 正常
资产重组时所作承诺 德钢、陈正裕、 55%比例将自股票上市之日起锁定 36 个月；30% 年 11 诺内 履行
闫长勇、刘宾、 比例将自股票上市之日起锁定 24 个月；15%比 月 12 容 中
孙长峰 例将自股票上市之日起锁定 12 个月。上述股 日
份在锁定期不得上市流通、转让，锁定期满后
按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法
规办理。
3.交易对方闫长勇承诺
本次以资产所认购的胜利股份增发股票，其中
55%比例将自股票上市之日起锁定 36 个月；30%
比例将自股票上市之日起锁定 24 个月；15%比
例将自股票上市之日起锁定 12 个月。上述股
份在锁定期不得上市流通、转让，锁定期满后
按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法
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规办理。
4.交易对方刘宾、孙长峰承诺
本次以资产所认购的胜利股份增发股票，自股
票上市之日起 12 个月内不流通、转让，锁定
期满后按照中国证监会及深圳证券交易所有
关规定执行。
山东胜利投资股
股份限售承诺内容如下：山东胜利投资股份有
份有限公司、广
限公司、广发乾和投资有限公司和广发金管家 2014
发乾和投资有限 见承 正常
新型高成长集合资产管理计划（理财 5 号）承 年 12
公司、广发金管 诺内 履行
诺在本次资产重组中所认购胜利股份本次发 月 5
家新型高成长集 容 中
行的股份，自股份上市之日起 36 个月内不流 日
合资产管理计划
通。
（理财 5 号）
交易对方山东胜利投资股份有限公司、张德
钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长峰关于业绩
补偿的承诺内容如下：
标的公司 2014 年至 2016 年的净利润均指扣除
非经常性损益后的净利润。
1.业绩承诺
交易对方承诺：青岛润昊 2014 年至 2016 年的
承诺净利润不低于 891.58 万元、1,148.50 万
元和 1,294.98 万元；东泰燃气 2014 年至 2016
年的承诺净利润不低于 1,822.31 万元、
2,392.90 万元和 2,710.14 万元；东泰压缩
2014 年至 2016 年的承诺净利润不低于 544.66
山东胜利投资股 万元、614.69 万元和 688.66 万元；胜利投资
2014
份有限公司、张 将持有昆仑利用 49%股权所产生的投资收益作 见承 正常
年 11
德钢、陈正裕、 为承诺净利润，2014 年至 2016 年所对应的承 诺内 履行
月 11
闫长勇、刘宾、 诺净利润不低于 1,048.34 万元、1,162.65 万 容 中
日
孙长峰 元、1,232.69 万元。
2.盈利与减值补偿
青岛润昊的补偿义务人为胜利投资、张德钢、
陈正裕，补偿时按其交易前对标的公司的持股
比例补偿；昆仑利用的补偿义务人为胜利投
资；东泰燃气、东泰压缩的补偿义务人均为闫
长勇，即在闫长勇、刘宾、孙长峰三方需要进
行业绩补偿和资产减值补偿时全部由闫长勇
进行补偿。上市公司将获得现金与股份双重补
偿。
（1）现金与股份双重补偿
本次交易实施完毕后，标的公司在利润补偿期
间内任何一年度的实现净利润数应不低于上
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述规定的同期承诺净利润数，否则补偿义务人
应按照规定对上市公司同时予以现金补偿和
股份补偿。业绩承诺现金补偿和业绩承诺股份
补偿两种方式同时实施、不分先后，互不替代。
（2）业绩承诺现金补偿
若标的公司在利润补偿期间内任何一年度的
实现净利润数低于同期承诺净利润数，差额部
分由补偿义务人以现金方式对上市公司予以
补偿。补偿义务人应在标的公司年度审计报告
出具后 10 个工作日内以现金方式将上述差额
部分支付给上市公司。
（3）业绩承诺股份补偿
补偿义务人首先以其所持上市公司股份进行
补偿，股份不足补偿部分则在补偿上限内以现
金进行补偿（该现金补偿与上述业绩现金补偿
中的现金补偿不可替代），即现金补偿系在补
偿义务人可以补偿给上市公司的股份数量不
足其应当补偿给上市公司的股份数量时发生；
补偿义务人可以补偿给上市公司的股份数量
大于或等于其应当补偿给上市公司的股份数
量时，现金补偿的金额为零。
每年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承
诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润
数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺
净利润数总和－已补偿股份数量。
补偿股份数量不超过认购股份的总量。在逐年
补偿的情况下，在各年计算的补偿股份数量小
于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。
补偿义务人应补偿的现金金额=不足补偿的股
份数量×胜利股份向补偿义务人发行股份的
价格。
（4）资产减值股份补偿
标的公司在利润补偿期间届满时上市公司将
聘请各方认可的具有证券业务资格的会计师
事务所对标的公司进行减值测试。如期末减值
额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总
数/认购股份总数，则补偿义务人将另行补偿
股份，补偿义务人需补偿的股份数量=标的公
司期末减值额÷胜利股份向补偿义务人发行
股份的价格－已补偿股份总数。
依据上述计算公式计算的结果为负数或为零
时，按零取值，即无需再额外补偿，已补偿的
股份不冲回。
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前述减值额为标的资产作价减去期末标的资
产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东
增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
（5）股份补偿的上限
业绩承诺股份补偿和资产减值股份补偿统称
为“股份补偿”，补偿义务人利润补偿的上限
为其在本次交易中取得的胜利股份的股份总
额。但若补偿义务人获得的股份有减持行为，
而未减持的股份数量不足业绩承诺未达标和
资产减值所要求的补偿数量，补偿义务人以其
未减持的股份补偿后，需以其减持所得总金额
为上限，以现金方式另行补偿给上市公司。
本次重组过程中，山东胜利投资股份有限公
司、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了《关于避免
同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
1.交易对方胜利投资承诺
本次交易完成后，胜利投资下属的控股子公司
山东金中基投资有限公司、茌平信发燃气有限
公司、高唐金时燃气有限公司及参股公司青岛
中石油昆仑能源有限公司从事的天然气业务，
与上市公司构成同业竞争。由于上述公司的项
目正在建设中，尚未开展业务，或者经营业绩
不佳，因而未被纳入本次重组范围。胜利投资
承诺在未来三年通过将上述公司注入胜利股
份或者出售给无关联第三方的形式彻底解决
同业竞争。
山东胜利投资股 2014
除目前已存在同业竞争的上述资产外，胜利投 见承 正常
份有限公司、闫 年 11
资承诺将不再以任何方式（包括但不限于单独 诺内 履行
长勇、刘宾、孙 月 11
经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业 容 中
长峰 日
的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上
市公司构成竞争的经营业务。如有在胜利股份
经营范围内相关业务的商业机会，胜利投资将
优先让与或介绍给胜利股份。
2.交易对方闫长勇承诺
本次交易完成后，本人与本人控制的企业不从
事与胜利股份构成同业竞争的业务，并将保障
胜利股份资产、业务、人员、财务、机构方面
的独立性。无论是否获得胜利股份许可，不直
接或间接从事与胜利股份相同或相似的业务，
保证将采取合法、有效的措施，促使其拥有控
制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间
接从事与胜利股份相同或相似的业务；保证不
利用主要股东等身份，进行其他任何损害胜利
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股份及其他股东权益的活动。
3.交易对方刘宾、孙长峰承诺
在胜利股份（包括胜利股份及其子公司、东泰
燃气、东泰压缩，以下同）任职期间，除通过
胜利股份从事业务之外，不拥有、管理、控制、
投资、从事其他任何与胜利股份所从事业务相
同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与
任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、
承包经营、委托管理、顾问等方式直接或间接
从事与胜利股份构成竞争的业务，并承诺在辞
职后两年内不从事上述业务。
首次公开发行或再融
不适用
资时所作承诺
其他对公司中小股东
不适用
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、截至报告期末接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待 接待对 谈论的主要内容及提供
接待时间 接待方式 接待对象
地点 象类型 的资料
来访人员主要了解公司
天然气产业及行业的现
华夏基金:吴彦霖；富恩德基金：
状，在避免选择性信息披
2015 年 1 月 26 日 济南 实地调研 机构 吴金宫；国泰君安：肖洁、邱冠
露的前提下，公司对经
华
营、行业状况等公开信息
做出解释或说明。
来访人员主要了解公司
天然气产业及行业的现
中信建投基金：周户；申万宏源：
状，在避免选择性信息披
2015 年 2 月 4 日 济南 实地调研 机构 曲伟；银华基金：王海峰；中国
露的前提下，公司对经
人寿资产管理有限公司：阳宜洋
营、行业状况等公开信息
做出解释或说明。
华夏保险：方伟宁；华安基金： 来访人员主要了解公司
周阳；信达澳银基金：李博；泰 天然气产业及行业的现
康资产：黄瑞娇；广发基金：陆 状，在避免选择性信息披
2015 年 4 月 1-2 日 济南 实地调研 机构
建巍； 中银国际：苏文杰 嘉实 露的前提下，公司对经
基金：谭影清 ；中船投资：张 营、行业状况等公开信息
扬 做出解释或说明。
来访人员主要了解公司
天然气产业及行业的现
中国信达澳银：陈书炎；长江证 状，在避免选择性信息披
2015 年 8 月 19 日 济南 实地调研 机构
券：刘军 露的前提下，公司对经
营、行业状况等公开信息
做出解释或说明。
来访人员主要了解公司
天然气产业及行业的现
状，在避免选择性信息披
2015 年 9 月 17 日 济南 实地调研 机构 台湾凯基投顾：刘嘉仁
露的前提下，公司对经
营、行业状况等公开信息
做出解释或说明。
报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系
管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
12
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 480,816,702.87 686,405,079.45
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 50,999,716.47 20,637,197.25
应收账款 395,133,643.71 317,237,312.80
预付款项 252,128,009.30 180,847,074.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 123,865,750.69 129,141,643.43
买入返售金融资产
存货 495,941,268.63 494,906,394.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,286,565.83 45,289,303.98
流动资产合计 1,840,171,657.50 1,874,464,006.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,655,593.28 47,805,593.28
13
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 642,221,772.02 831,133,007.77
投资性房地产 88,468,100.00 88,468,100.00
固定资产 647,079,003.40 427,855,725.21
在建工程 85,368,586.06 198,124,201.34
工程物资 1,327,445.71 1,481,081.86
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 189,834,674.65 187,106,318.56
开发支出
商誉 315,632,239.58 250,183,767.63
长期待摊费用 24,933,032.20 15,864,005.76
递延所得税资产 139,120,297.41 123,025,188.74
其他非流动资产 61,917,109.35 57,292,666.11
非流动资产合计 2,231,557,853.66 2,228,339,656.26
资产总计 4,071,729,511.16 4,102,803,662.26
流动负债：
短期借款 1,152,329,504.67 700,567,101.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 132,250,000.00 468,000,000.00
应付账款 309,636,191.61 215,683,311.13
预收款项 154,671,766.90 261,077,079.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,401,922.65 9,998,815.44
应交税费 14,196,989.21 12,438,772.33
应付利息
14
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
应付股利 1,412,300.26 1,412,300.26
其他应付款 80,341,446.99 32,541,118.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 866,409.26
其他流动负债 4,662.67 5,082.43
流动负债合计 1,857,111,194.22 1,701,723,581.86
非流动负债：
长期借款 112,500,000.00 141,978,646.27
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 17,054,723.25 16,354,355.22
其他非流动负债 7,000,000.00 217,000,000.00
非流动负债合计 136,554,723.25 375,333,001.49
负债合计 1,993,665,917.47 2,077,056,583.35
所有者权益：
股本 774,048,768.00 774,048,768.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 493,800,990.90 495,780,451.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备 10,480,890.54 6,269,748.25
盈余公积 117,230,143.06 117,230,143.06
15
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 392,046,455.01 371,017,857.13
归属于母公司所有者权益合计 1,787,607,247.51 1,764,346,968.09
少数股东权益 290,456,346.18 261,400,110.82
所有者权益合计 2,078,063,593.69 2,025,747,078.91
负债和所有者权益总计 4,071,729,511.16 4,102,803,662.26
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
2．母公司资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 275,599,028.76 469,651,756.45
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 18,995,632.29 6,060,131.56
应收账款 39,559,756.47 36,264,459.68
预付款项 94,413,708.61 3,972,433.18
应收利息
应收股利 11,853,069.27 11,853,069.27
其他应收款 785,976,737.94 656,836,470.73
存货 790,218.95 4,172,414.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 395,260.05 2,538,656.34
流动资产合计 1,227,583,412.34 1,191,349,391.97
非流动资产：
可供出售金融资产 35,655,593.28 35,655,593.28
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,612,981,261.61 1,569,476,235.90
投资性房地产 88,468,100.00 88,468,100.00
固定资产 25,476,969.62 42,111,394.00
16
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,758,017.17 6,818,630.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 552,759.41 402,496.21
递延所得税资产 94,267,177.20 78,139,014.98
其他非流动资产 1,048,736.56 923,731.10
非流动资产合计 1,865,208,614.85 1,821,995,195.96
资产总计 3,092,792,027.19 3,013,344,587.93
流动负债：
短期借款 974,829,504.67 434,750,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 80,000,000.00 288,000,000.00
应付账款 14,284,587.89 11,631,474.58
预收款项 4,491,160.55 2,775,659.24
应付职工薪酬 357,704.92 52,484.47
应交税费 1,520,792.27 344,372.29
应付利息
应付股利 1,412,300.26 1,412,300.26
其他应付款 292,384,021.16 315,678,355.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 866,409.26
其他流动负债
流动负债合计 1,370,146,480.98 1,054,644,646.71
非流动负债：
长期借款 1,353,646.27
应付债券
其中：优先股
17
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,275,108.62 13,275,108.62
其他非流动负债 210,000,000.00
非流动负债合计 13,275,108.62 224,628,754.89
负债合计 1,383,421,589.60 1,279,273,401.60
所有者权益：
股本 774,048,768.00 774,048,768.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,840,800.48 497,840,800.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备 380,369.61 233,868.35
盈余公积 116,805,133.36 116,805,133.36
未分配利润 320,295,366.14 345,142,616.14
所有者权益合计 1,709,370,437.59 1,734,071,186.33
负债和所有者权益总计 3,092,792,027.19 3,013,344,587.93
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
3．合并本报告期利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 528,647,744.69 814,501,426.90
其中：营业收入 528,647,744.69 814,501,426.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 522,934,515.46 843,035,884.90
18
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
其中：营业成本 451,306,500.03 766,521,916.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,591,424.74 1,043,426.24
销售费用 33,788,317.73 40,748,229.92
管理费用 24,895,136.74 27,605,678.57
财务费用 18,407,719.95 15,752,342.41
资产减值损失 -7,054,583.73 -8,635,709.01
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,845,967.69 65,554,364.32
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
1,697,671.69 65,547,653.38
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
7,559,196.92 37,019,906.32
填列）
加：营业外收入 173,499.09 80,629.60
其中：非流动资产处置
162,073.96
利得
减：营业外支出 236,493.76 89,123.52
其中：非流动资产处置
114,849.94
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
7,496,202.25 37,011,412.40
号填列）
减：所得税费用 1,296,070.29 2,143,146.24
五、净利润（净亏损以“－”号
6,200,131.96 34,868,266.16
填列）
归属于母公司所有者的净利 3,884,813.88 24,589,120.35
19
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
润
少数股东损益 2,315,318.08 10,279,145.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 6,200,131.96 34,868,266.16
归属于母公司所有者的综合
3,884,813.88 24,589,120.35
收益总额
归属于少数股东的综合收益
2,315,318.08 10,279,145.81
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.038
（二）稀释每股收益 0.005 0.038
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
20
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
4．母公司本报告期利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 64,567,757.40 68,167,844.05
减：营业成本 62,762,953.05 66,508,423.76
营业税金及附加 75,031.51 131,050.49
销售费用 97,127.74 2,469,304.31
管理费用 7,673,858.67 11,184,894.56
财务费用 11,261,755.93 9,581,193.40
资产减值损失 -70,461.95 -554,158.34
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,173,752.61 66,285,819.82
号填列）
其中：对联营企业和合
3,173,752.61 32,945,775.55
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-14,058,754.94 45,132,955.69
列）
加：营业外收入 40,260.07
其中：非流动资产处置
40,260.07
利得
减：营业外支出 2,038.07
其中：非流动资产处置
2,038.07
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-14,020,532.94 45,132,955.69
号填列）
减：所得税费用 -6,226,061.85 -61,684.29
四、净利润（净亏损以“－”号填
-7,794,471.09 45,194,639.98
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
21
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,794,471.09 45,194,639.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
5．合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,019,458,718.57 2,115,294,671.04
其中：营业收入 2,019,458,718.57 2,115,294,671.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,010,942,774.14 2,178,482,880.94
其中：营业成本 1,778,517,164.21 1,934,580,623.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
22
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,958,538.79 2,187,998.67
销售费用 102,788,958.20 92,349,996.14
管理费用 74,136,652.01 72,006,983.56
财务费用 49,213,037.65 58,111,337.21
资产减值损失 2,328,423.28 19,245,942.23
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
9,704,655.27 117,985,392.44
号填列）
其中：对联营企业和合
9,535,387.52 70,215,619.23
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
18,220,599.70 54,797,182.54
列）
加：营业外收入 523,720.79 397,320.54
其中：非流动资产处置
176,353.66 15,117.70
利得
减：营业外支出 505,339.68 300,239.65
其中：非流动资产处置
114,905.24 40,308.44
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
18,238,980.81 54,894,263.43
号填列）
减：所得税费用 -1,304,443.31 5,713,411.93
五、净利润（净亏损以“－”号填
19,543,424.12 49,180,851.50
列）
归属于母公司所有者的净利
21,028,597.88 40,635,967.67
润
少数股东损益 -1,485,173.76 8,544,883.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
23
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 19,543,424.12 49,180,851.50
归属于母公司所有者的综合
21,028,597.88 40,635,967.67
收益总额
归属于少数股东的综合收益
-1,485,173.76 8,544,883.83
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.027 0.063
（二）稀释每股收益 0.027 0.063
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
6．母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
24
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 187,976,877.85 188,835,725.37
减：营业成本 183,121,617.41 186,283,858.08
营业税金及附加 195,513.36 317,324.54
销售费用 3,076,493.81 5,401,825.22
管理费用 24,822,447.69 26,533,636.12
财务费用 29,278,629.30 32,448,851.04
资产减值损失 -824,544.29 11,150,487.73
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
10,784,785.83 55,812,095.53
号填列）
其中：对联营企业和合
11,920,379.81 40,040,884.14
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-40,908,493.60 -17,488,161.83
列）
加：营业外收入 678,296.96 211,242.83
其中：非流动资产处置
418,296.96 3,242.83
利得
减：营业外支出 2,086.97
其中：非流动资产处置
2,086.97
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-40,232,283.61 -17,276,919.00
号填列）
减：所得税费用 -16,128,162.22 -235,318.62
四、净利润（净亏损以“－”号填
-24,104,121.39 -17,041,600.38
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
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的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -24,104,121.39 -17,041,600.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
7．合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,089,309,797.05 2,362,380,945.36
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
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山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,398,618.43 3,623,022.01
收到其他与经营活动有关
15,576,230.05 11,024,436.26
的现金
经营活动现金流入小计 2,106,284,645.53 2,377,028,403.63
购买商品、接受劳务支付的
1,843,488,344.68 2,111,768,527.78
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
72,819,537.09 80,237,887.73
付的现金
支付的各项税费 67,527,431.10 29,864,556.63
支付其他与经营活动有关
97,095,170.05 114,093,113.20
的现金
经营活动现金流出小计 2,080,930,482.92 2,335,964,085.34
经营活动产生的现金流量净额 25,354,162.61 41,064,318.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 17,078,000.00
取得投资收益收到的现金 11,727,797.24 10,438,562.63
处置固定资产、无形资产和
1,228,289.70 15,011,540.29
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
24,110,000.00 274,423,329.38
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 54,144,086.94 299,873,432.30
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山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和
51,159,383.27 101,277,706.10
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 95,000,000.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
43,980,200.39 15,178,173.58
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
18,946,777.60
的现金
投资活动现金流出小计 209,086,361.26 126,455,879.68
投资活动产生的现金流量净额 -154,942,274.32 173,417,552.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,185,000.00 8,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
3,185,000.00 8,500,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,170,762,051.39 624,423,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
7,000,000.00 90,060,528.05
的现金
筹资活动现金流入小计 1,180,947,051.39 722,983,528.05
偿还债务支付的现金 752,561,586.88 673,880,626.95
分配股利、利润或偿付利息
87,068,241.80 120,581,196.97
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
25,114,000.00 58,000,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
285,623,866.67 82,654,759.43
的现金
筹资活动现金流出小计 1,125,253,695.35 877,116,583.35
筹资活动产生的现金流量净额 55,693,356.04 -154,133,055.30
四、汇率变动对现金及现金等价
406,379.09 427,443.32
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,488,376.58 60,776,258.93
加：期初现金及现金等价物
480,235,079.45 371,269,073.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 406,746,702.87 432,045,332.43
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
8．母公司年初到报告期末现金流量表
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山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项 目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
189,805,453.02 203,471,899.67
现金
收到的税费返还 775,026.15 2,943,963.68
收到其他与经营活动有关
11,552,787.18 4,371,090.72
的现金
经营活动现金流入小计 202,133,266.35 210,786,954.07
购买商品、接受劳务支付的
216,144,273.17 187,154,039.42
现金
支付给职工以及为职工支
11,180,727.55 10,828,714.79
付的现金
支付的各项税费 2,690,259.75 4,834,925.18
支付其他与经营活动有关
215,222,101.70 170,847,598.28
的现金
经营活动现金流出小计 445,237,362.17 373,665,277.67
经营活动产生的现金流量净额 -243,104,095.82 -162,878,323.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,543,434.27
取得投资收益收到的现金 11,641,310.75 10,438,562.63
处置固定资产、无形资产和
140,801.00 14,930,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
24,110,000.00 187,466,707.63
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 44,435,546.02 212,835,270.26
购建固定资产、无形资产和
456,101.87 6,402,461.82
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 216,857,990.00 18,660,000.00
取得子公司及其他营业单
30,097,188.89
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 217,314,091.87 55,159,650.71
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山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -172,878,545.85 157,675,619.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 986,001,181.07 424,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
7,000,000.00 135,932,809.18
的现金
筹资活动现金流入小计 993,001,181.07 560,682,809.18
偿还债务支付的现金 446,358,614.96 316,448,329.72
分配股利、利润或偿付利息
39,899,415.82 40,936,802.41
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
186,766,966.67 29,100,243.90
的现金
筹资活动现金流出小计 673,024,997.45 386,485,376.03
筹资活动产生的现金流量净额 319,976,183.62 174,197,433.15
四、汇率变动对现金及现金等价
503,730.36 221,927.28
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -95,502,727.69 169,216,656.38
加：期初现金及现金等价物
299,531,756.45 130,832,187.04
余额
六、期末现金及现金等价物余额 204,029,028.76 300,048,843.42
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
30
山东胜利股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2015年第三季度报告全文》之签章页）
山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二〇一五年十月三十一日
31
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