出席嘉宾
大千生态景观股份有限公司董事长栾剑洪先生
大千生态景观股份有限公司总经理许忠良先生
大千生态景观股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书、财务总监倪 萍女士
德邦证券股份有限公司总裁助理、投资银行管理总部总经理余庆生先生
德邦证券股份有限公司投资银行管理总部执行董事劳旭明先生
大千生态景观股份有限公司
董事长栾剑洪先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
非常高兴有机会通过网络平台,就大千生态景观股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动,与投资者进行即时的网上交流。我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工,向长期关心、支持大千生态的各位投资者和各界朋友表示衷心的感谢!
大千生态景观股份有限公司是一家专门从事生态园林工程施工、生态景观设计、苗木种植生产、园林景观养护的综合性生态园林企业。公司拥有全国城市园林绿化一级、风景园林工程设计甲级等多项专业资质。近十余年来,公司牢牢抓住生态文明建设和环境整治的时代机遇,妙造自然、成果丰硕,完成了数百项国家、省、市级重点生态景观项目的设计和施工,广受客户赞誉,多个项目获得了国内外相关组织和机构的嘉奖,在行业中具有相当的影响力、竞争力和美誉度。
通过上市,大千生态的发展将进入新的阶段。未来,我们将持续践行品质、生态、价值、责任的经营理念,用实力、匠心、智慧、创新,为更多城市和乡村构造生态、和谐、美丽的居住环境,缔造一个共同的美丽中国梦!
大千生态的高管团队出席今天的路演现场,是希望通过与大家的坦诚交流,使各位投资者能充分认识大千生态的过去、现在和未来,并一如既往地给予大千生态更多的关注和支持。
我们的网上互动交流活动马上开始,欢迎投资者朋友们积极参与,我们一定坦诚回答投资者每一个问题,未来,大千生态也一定会用优良的业绩来回馈广大投资者、回报社会。谢谢大家!
德邦证券股份有限公司
总裁助理、投资银行管理总部总经理
余庆生先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
首先我谨代表德邦证券股份有限公司对所有参与大千生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎!
作为大千生态的主承销商和保荐机构,我们深感荣幸。在与大千生态的合作过程中,我们见证了公司业务的快速发展和取得的骄人业绩,也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场,相信大千生态必将抓住这一历史性机遇,进一步增强盈利能力和综合竞争力,为投资者带来丰厚的投资回报。
德邦证券将切实履行保荐义务,勤勉尽职,做好持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解大千生态,更加准确地理解大千生态的投资价值、把握投资机会!我们相信大千生态能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷,以优良的业绩回报投资者、回报社会。
最后,预祝大千生态首次公开发行股票圆满成功!
谢谢大家!
大千生态景观股份有限公司
总经理许忠良先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
今天的网上交流即将结束,感谢广大投资者的积极关注和踊跃提问,同时也感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了良好的交流平台,感谢德邦证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。通过大家的共同努力,本次网上路演取得了圆满成功。
今天,各位投资者朋友从各个方面与我们进行了坦诚深入的交流,并为公司未来发展提出了许多宝贵的建议,在此表示衷心的感谢!通过与大家的交流与沟通,我们深深体会到未来作为一家上市公司的使命和责任。会后,我们将会对大家所提的意见和建议进行认真研究,抓好落实,大千生态全体同仁将会以更大的努力来回报大家的信任与支持。
登陆资本市场,对于大千生态而言,既是机遇,也是挑战。通过借力资本市场,大千生态开辟了更为广阔的舞台。这将进一步提高公司的管理水平,扩大企业影响力,全面提升企业的综合竞争力。同时,投资者的关心和信任也让我们倍感任重道远,更不敢丝毫懈怠。
未来,我们将以此次成功登陆资本市场为契机,追求业务活动中各个环节品质的优化,追求环境优美与自然生态的和谐统一,追求股东利益长期、稳定的回报和员工价值的真正实现,立志将大千生态打造成为一家值得广大投资者信赖、在回报投资者与构建良好投资者关系方面走在同行前列的优秀上市公司!
再次感谢广大投资者及各位网友对大千生态的支持和关心!我们将张开双臂,拥抱资本市场,迎接大千生态下一个更美好的时代!
谢谢大家!
经营篇
问:请介绍一下公司的经营理念。
栾剑洪:公司确立并践行品质、生态、价值、责任的经营理念,追求业务活动中各个环节品质的优化,追求环境优美与自然生态的和谐统一,追求股东利益长期、稳定的回报和员工价值的真正实现,承担律己、回馈的企业公民责任。
问:公司经营建设所需的主要采购内容是什么?
许忠良:公司建设施工所需的采购内容主要包括建材、苗木、劳务、专业工程分包项目等。
问:公司主要客户有哪些?
许忠良:主要客户是政府城建园林部门、国有城建投资经营主体、房地产开发商及相关建设主体等。
问:请介绍一下公司的品牌优势。
许忠良:作为全国第一批十家园林绿化一级资质企业之一,公司在二十多年的园林景观业务发展中,依靠诚信的合作态度、优良的工程品质,在广大客户中树立了良好的口碑和信誉,造就了大千的品牌优势。公司先后承建了徐州市潘安湖生态湿地公园、扬中滨江生态湿地公园、徐州云龙湖珠山风景区、南京浦口新城江滩环境综合治理一期工程、南京青奥文化体育公园、宿迁三台山森林公园、万达广场(常州、芜湖、太原、济南)、华润置地苏州平门府、中粮·北纬28o项目三期、解放军后勤工程学院新校区、淮阴卷烟厂、徐州新城区道路景观等一大批在业内颇具影响的园林景观项目,在行业内形成了一定的知名度和影响力。
大千生态承接了第九届中国北京国际园林博览会江苏园-南京园和第八届江苏省园艺博览会南京园的设计工作,大千生态的参与及获奖进一步扩大了在全国景观设计领域的知名度和影响力,提升了大千生态品牌。
问:请描述一下公司在行业中的竞争地位。
许忠良:公司具有城市园林绿化企业一级资质和风景园林工程设计专项甲级资质,为国内园林景观行业具有“双甲”资质的第一竞争梯队企业之一;公司的全国性经营布局合理,跨区域经营能力已经形成;通过多年努力,公司积累了较高的行业知名度和市场影响力。总体而言,公司的综合竞争力处于全国同行的前列。
问:公司是否存在大客户依赖?
许忠良:公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况。
问:请介绍一下公司产品质量控制情况。
许忠良:公司以“服务至诚、精益求精、质量为本、品质完美”的质量方针为指导,建立健全了质量管理体系。为实现质量方针,使公司管理更加科学、规范,公司对设计、施工、养护的质量管理均采用TQC(Total Quality Control)理念和方法,确保公司施工质量精益求精。公司于2004年通过了ISO9001:2000质量管理体系认证,在2010年通过ISO9001:2008质量管理体系认证,利用公司信息化管理控制平台,在施工过程中严格执行,做到工程每一个过程环节的全方位控制。
公司园林景观规划设计和园林工程施工业务的质量标准符合国家法律法规、相关标准以及客户的要求,得到质量监督管理部门和广大客户的一致好评。
行业篇
问:请介绍一下行业的竞争格局。
许忠良:根据住建部公布的信息及中国园林网统计,目前我国园林企业数量合计已超过16,000家,共有园林规划设计院和设计公司超过1,200家,具有城市园林绿化一级资质的企业超过1,300家。行业竞争特征主要有以下几方面:(1)园林行业处于成长期,行业集中度低;(2)区域性竞争激烈,跨区域竞争逐步显现;(3)上市打通资金瓶颈,行业竞争格局将重新洗牌。
问:请简要描述一下促进行业发展的因素。
许忠良:(1)城镇化进程稳步推进;(2)国家相关产业政策的支持,法规环境不断完善;(3)生态和谐意识提高。
问:请介绍一下进入行业的资金壁垒。
许忠良:园林景观施工行业具有资金密集型特点,承接园林工程需要前期垫付大量的资金。另外,大型苗木基地建设投资需要沉淀一定的长期资金,苗木资产又难以用于抵押借款。所以,园林施工行业特点本身对企业的资金规模和融资能力提出了较高的要求。
问:请简要描述一下影响行业发展的不利因素。
许忠良:(1)园林景观建设投资受制于经济发展总体状况;(2)园林景观建设施工的标准化体系还有待完善;(3)行业整体素质有待进一步提高。
问:请介绍一下进入行业的资质壁垒。
许忠良:我国目前对园林景观设计和园林景观建设施工企业实行市场准入制度。根据企业的规模、经营业绩、苗木基地、人力资源等综合因素,由行业主管部门核定企业的资质等级以及相应的项目承接范围和金额,比如城市园林绿化二级资质的企业只能承接工程造价在1200万元以下的项目,三级资质的企业只能承接工程造价在500万元以下的项目。因此,经营资质成为进入行业主要障碍之一。
问:请介绍一下进入行业的团队壁垒。
许忠良:园林景观工程施工及设计的直接载体是项目经理及项目团队,项目经理通过预算员、施工员、质检员、安全员、材料员等的支持协助,协调项目相关的材料供应、水电配套、现场栽植、施工维护等,统筹保障工程进度、控制工程质量和建设成本、应对方案调整及其他突发情况等。
园林行业综合性的特点要求项目经理不但要有丰富的项目经验,还要有扎实的施工技术专业知识、一定的项目管理能力和艺术修养水平等。因此,一个园林企业所拥有的项目经理的数量和素质基本决定了企业能够承包工程的数量和规模。项目经理团队的状况也就成为企业进入园林行业的一个重要制约因素。
发展篇
问:请介绍一下公司的发展战略。
栾剑洪:公司未来的发展战略如下:
(1)公司将在相当长一段时间坚守园林景观设计、施工、养护、苗木产销一体化的主营业务,充分挖掘和拓展园林产业链中有价值、有前景的细分市场,优化业务结构,培养公司差异化的市场竞争实力,力争用三至五年的时间把公司建设成国内最具影响力、最具差异化竞争实力的生态景观服务商之一。
(2)公司针对主营业务发展过程中积累的优势以及本行业长期存在的痛点,牢牢抓住生态文明建设和环境整治的时代机遇,融入生态文明建设的主流,进一步加强与国内外生态科研机构的合作,进一步加大对以微生态环境的改善和治理为核心的科研投入、产品投入,以科学的方法、合作的态度、国际化的视野、以自主研发为主并购重组为辅等多种手段,构建微生态修复和治理的新型业务平台,推进公司成长为微生态景观解决方案供应商的升级转型战略。
问:请介绍一下公司的业务发展计划。
栾剑洪:公司将以现有业务基础为平台,以现代化的信息管理手段完善内控体系,通过市场开发、人才引进、平台建设提升公司市场竞争力,力争主营业务收入和利润在未来三年内保持30%以上的增长;通过技术引进、研发创新,优化业务结构、提升技术含量;通过拓展新兴业务,开启业务升级转型。
问:请介绍一下公司的业务发展趋势。
栾剑洪:本次股票发行上市后,公司的资金实力和品牌形象将得到显著提升。公司将立足于现有的公共园林景观工程等成熟业务,围绕景观设计、工程施工、苗木种植等业务环节,整合公司优势资源,开拓生态环保型景观工程、观赏园艺、垂直绿化、微生态系统改善等新兴业务种类,优化公司业务结构,提升大千景观品牌,以信息化管理和生态景观技术为重要手段,增强公司抗风险能力,并推进公司向实力强劲、技术先进、品牌卓越、优质高效的园林景观大型综合服务商的方向发展。
问:公司上市之后会有哪些激励政策?
栾剑洪:公司目前有比较成熟的适合公司发展的各项激励制度,公司股票发行上市以后,要进一步调动全体员工的积极性,根据公司的发展战略适时按照上市公司的治理要求制定和完善大千的激励制度体系。
发行篇
问:请介绍一下募集资金的用途。
许忠良:本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于投资下列项目:(1)补充园林工程施工项目营运资金,总投资额为35,000.00万元;(2)大千精品苗木基地改建项目,总投资额为7,000.00万元。若募集资金不足42,000.00万元,按上述次序安排资金,缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。
问:募集资金投资项目是否符合相关政策?
余庆生:公司本次募集资金用于与园林工程施工相关的主营业务,城镇园林绿化行业为国家鼓励发展的产业,得到国家政策的支持。因此,本次募集资金投资项目符合国家产业政策。补充园林工程施工项目营运资金项目无需取得环保部门批复。大千精品苗木基地改建项目已取得南京市六合区环保局六环表复[2015]008号《关于精品苗木基地改建项目环境影响报告表的批复》。因此,本次募集资金投资项目符合国家环保政策。
补充园林工程施工项目营运资金项目不涉及土地使用。大千精品苗木基地改建项目为公司现有苗木基地改建,所用土地已租用多年。大千苗木已与南京市六合区马集农村集体资产经营有限公司签署土地租赁协议,本项目用地均属于非基本农田。因此,本次募集资金投资项目符合国家土地使用政策。
问:公司董事会是否对募集资金投资项目做过分析?
余庆生:公司董事会对募集资金投资项目做过审慎分析和论证,公司董事会认为,我国园林绿化建设行业市场规模巨大,园林行业发展具有广阔的发展前景,未来市场容量仍将进一步增加,巨大的市场容量为公司扩大工程施工规模提供了保障。
问:公司股票发行的价格是多少?如何确定?
劳旭明:此次发行价格是每股15.26元,是通过向询价对象初步询价确定发行价格区间,由发行人和主承销商根据初步询价结果和市场情况确定的。
文字整理 倪丹
主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)
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