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豪迈科技: 内部审计制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-15 00:44:32

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（原标题：内部审计制度（2025年10月））

山东豪迈机械科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在提升内部审计质量，规范审计工作，保护投资者权益。公司设立审计委员会，由独立董事主导，内部审计部门保持独立，向董事会负责。审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等。内部审计部门有权检查资料、参与会议、提出建议等。至少每季度向审计委员会报告工作，每半年检查重大事项实施情况。审计结果用于改进管理，董事会每年审议内部控制评价报告，并披露。对违规行为追究责任，对优秀审计人员给予奖励。本制度自董事会审议通过之日起实施。

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